CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
07/11/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
235271/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 33/2017-SEGOV/MAPARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO ANEXO DO PALACIO DOS LEOES E DA SEATI. VIGENCIA DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03189 | 07/11/2018 | 84.020,80 | 31.507,80 | 31.507,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO 33/2017-SEGOV/MAPARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO ANEXO DO PALACIO DOS LEOES E DA SEATI. VIGENCIA DE
|
2018NE03189 | 07/11/2018 | 84.020,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04323 | 20/12/2018 | 0,00 | 31.507,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04324 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03726 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03724 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.783,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03725 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
