CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
131989/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO ANEXO DO PALACIO DOS LEOES E DA SEATI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00478 | 12/03/2018 | 546.135,20 | 546.135,20 | 546.135,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNASDO ANEXO DO PALACIO DOS LEOES E DA SEATI.
|
2018NE00478 | 12/03/2018 | 546.135,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00645 | 20/03/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00818 | 03/04/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01529 | 10/05/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01994 | 05/06/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02311 | 25/06/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02752 | 24/07/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03308 | 05/09/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03638 | 19/10/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03661 | 22/10/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03820 | 16/11/2018 | 0,00 | 52.513,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04323 | 20/12/2018 | 0,00 | 21.005,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00819 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00667 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00665 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00666 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00880 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00878 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00879 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01407 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01404 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01402 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01403 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01717 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01995 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02312 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 525,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02144 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02142 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02143 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02753 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02409 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02407 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.051,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02408 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02434 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02433 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02435 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02845 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02844 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02846 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03452 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03641 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03663 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03429 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03435 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03428 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03434 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03430 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03436 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03821 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 787,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03519 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03517 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.789,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03518 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.625,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03724 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.005,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
