CPF/CNPJ:
17933075000128
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
154856/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 20/2017/SEGOV/MA, CELEBRADO COM EMPRESAMALKA VIGILANCIA PRIVADA LTDA-EPP, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01938 | 28/06/2018 | 92.106,36 | 76.755,30 | 76.755,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N 20/2017/SEGOV/MA, CELEBRADO COM EMPRESAMALKA VIGILANCIA PRIVADA LTDA-EPP, OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTUR
|
2018NE01938 | 28/06/2018 | 92.106,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02933 | 08/08/2018 | 0,00 | 15.351,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03405 | 12/09/2018 | 0,00 | 15.351,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03591 | 10/10/2018 | 0,00 | 15.351,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03826 | 19/11/2018 | 0,00 | 15.351,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04326 | 20/12/2018 | 0,00 | 15.351,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02450 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02451 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02995 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02996 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03237 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03238 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03509 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03510 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03717 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.583,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03718 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 767,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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