CPF/CNPJ:
17623910310
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
235535/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ETELVINA VIEIRA, 182 - CENTRO
Municipio:
SAO PEDRO DO CRENTE
Estado:
MA
CEP:
65999000
EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO.GOV.FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ/MAE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA. NO PERIODO DE 02/10A 06/10/201
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02947 | 02/10/2018 | 523,50 | 523,50 | 523,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE QUATRO DIARIASE MEIA PARA COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO.GOV.FLAVIO DINO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ/MAE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA/MA. NO PERIODO DE 02/10A 06/10/201
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2018NE02947 | 02/10/2018 | 523,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03554 | 02/10/2018 | 0,00 | 523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03166 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 523,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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