CPF/CNPJ:
11890474000172
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
245790/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTINUIDADE DO CONTRATTO N.29/16-SEGOV/MA DE CONTRATACAO SERVICOS PARA LOCACAOADE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA ATENDER O PERIODO DE 01/01/2018 A 21/11/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00300 | 20/02/2018 | 64.414,00 | 64.413,99 | 64.413,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTINUIDADE DO CONTRATTO N.29/16-SEGOV/MA DE CONTRATACAO SERVICOS PARA LOCACAOADE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA, PARA ATENDER O PERIODO DE 01/01/2018 A 21/11/2018.
|
2018NE00300 | 20/02/2018 | 64.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR TERMINO DE CONTRATO.
|
2018NE03369 | 17/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00608 | 19/03/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00609 | 19/03/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01092 | 17/04/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01641 | 15/05/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02146 | 18/06/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02605 | 17/07/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03047 | 16/08/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03447 | 14/09/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03644 | 19/10/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03806 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03871 | 27/11/2018 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00650 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00660 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01330 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01444 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02410 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02411 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02521 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03008 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03492 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03511 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03578 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.213,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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