CPF/CNPJ:
10372339000172
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
258537/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MEDIANT, PARA COZINHA GAS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MED, PARA COZINHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00233 | 02/02/2018 | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MEDIANT, PARA COZINHA GAS GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), FORNECIDO MED, PARA COZINHA
|
2018NE00233 | 02/02/2018 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL03815 | 02/02/2018 | 0,00 | -350,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(516202)
|
2018NL03815 | 02/02/2018 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01310 | 25/04/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01310 | 25/04/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02814 | 30/07/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03000 | 10/08/2018 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03000 | 10/08/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03801 | 13/11/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03801 | 13/11/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03948 | 03/12/2018 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03948 | 03/12/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL04135 | 07/12/2018 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01320 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTE VALOR SE ENCONTRA NA CONTA C DESDE O DIA 16/05/2018
|
2018GR00125 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02345 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02413 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02453 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03611 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03639 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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