CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
21/05/2018
Plano Interno:
UNIREMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90605/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATACAO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIA /MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOSMAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO PARA O ESTADO DO MARANHAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01462 | 21/05/2018 | 1.196.440,00 | 1.192.673,79 | 18.052,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATACAO EMERGENCIAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIA /MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOSMAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO PARA O ESTADO DO MARANHAO
|
2018NE01462 | 21/05/2018 | 1.196.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO (2018NE01462) DA FL. 277 DOS AUTOS.SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANUTENCAO DA REDE DE DADOS DA REDE DE SERVICOS MAINSFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO DO ESTADO.
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2018NE02038 | 06/07/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL03776 | 07/11/2018 | 0,00 | 209.099,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03779 | 07/11/2018 | 0,00 | 326.585,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03812 | 14/11/2018 | 0,00 | 327.778,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03828 | 19/11/2018 | 0,00 | 329.210,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03777 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.136,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03780 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.952,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03813 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.970,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03814 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03829 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.992,95 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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