CPF/CNPJ:
09085787000106
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
UNIREMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
163710/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA TERMINO DO CONTRATO 34/2017-SEGOV/MAREF.A TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOS DOMAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00327 | 23/02/2018 | 1.108.203,95 | 1.624.155,70 | 1.624.155,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA TERMINO DO CONTRATO 34/2017-SEGOV/MAREF.A TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOS DOMAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO M
|
2018NE00327 | 23/02/2018 | 1.108.203,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE00327/2018 REFERENTE AO CONTRATO N.034/2017-SEGOV/MA.REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA DE SERVICOS ESPACIALIZADOS DE MONITORIAMENTO DE REDE DE DADOS DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA
|
2018NE00841 | 11/04/2018 | 1.108.203,95 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE00327/2018 REF AO CONTRATO N.034/17-SEGOV/MA. REFA SERV ESPEC DE GEREN,MONITORAMENTO DA REDE DE DADOS,DA REDE DE SERVICOS DOMAINFRAME E SEGURANCA DA INFORMACAO DO GOVERNO DO ESTADO DO M
|
2018NE00919 | 16/04/2018 | -435.123,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO (2018NE00327), CONFORME ASFLS. 489/493 DO PROCESSO N. 163710/2017 VOL II.
|
2018NE03342 | 10/12/2018 | -157.129,17 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01489 | 23/02/2018 | 0,00 | -371.310,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03767 | 23/02/2018 | 0,00 | -136.254,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03769 | 23/02/2018 | 0,00 | -136.254,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01408 | 03/05/2018 | 0,00 | 371.310,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01620 | 14/05/2018 | 0,00 | 371.310,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02391 | 03/07/2018 | 0,00 | 371.310,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02643 | 18/07/2018 | 0,00 | 373.940,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03449 | 17/09/2018 | 0,00 | 371.339,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03707 | 29/10/2018 | 0,00 | 136.254,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03768 | 07/11/2018 | 0,00 | 136.254,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03770 | 07/11/2018 | 0,00 | 136.254,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01621 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.569,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01618 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 365.740,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02392 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.569,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02100 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 365.740,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02644 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.609,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02420 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 368.331,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03450 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.570,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03771 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.043,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03542 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 365.769,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03585 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 134.210,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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