CPF/CNPJ:
08665967000102
Emissão:
17/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
175758/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO PRORROGACAO DO CONTRATO N.18/2016-SEGOV/MA PELO PRAZO 12 MESESCOM VIGENCIA DE 15/09/2018 A 14/09/2019 DA CONTRATADA TECNOLINK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02356 | 17/08/2018 | 32.645,16 | 27.600,00 | 18.607,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PRORROGACAO DO CONTRATO N.18/2016-SEGOV/MA PELO PRAZO 12 MESESCOM VIGENCIA DE 15/09/2018 A 14/09/2019 DA CONTRATADA TECNOLINK TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA.
|
2018NE02356 | 17/08/2018 | 32.645,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03658 | 22/10/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03847 | 21/11/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04252 | 18/12/2018 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03493 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.993,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03520 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.988,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03494 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03521 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,60 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL04411 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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