CPF/CNPJ:
06253312000193
Emissão:
20/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
5898/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO BATAERIA DE CHUM, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CARREGADOR FLUTU, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE A, PARA GRU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00305 | 20/02/2018 | 65.279,96 | 16.312,42 | 16.312,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO BATAERIA DE CHUM, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CARREGADOR FLUTU, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE A, PARA GRU
|
2018NE00305 | 20/02/2018 | 65.279,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CONTATOR DE FORC, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO CHAVES DE ACIONA, PARA GRUPO GERADOR PECA DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTO COLMEIA DO RADIA, PARA GRU
|
2018NE03442 | 31/12/2018 | -48.967,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03824 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.394,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03824 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.130,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03824 | 19/11/2018 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03824 | 19/11/2018 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03825 | 19/11/2018 | 0,00 | 261,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03825 | 19/11/2018 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03825 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL03825 | 19/11/2018 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03503 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03504 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.937,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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