CPF/CNPJ:
06178207328
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
47907/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010070
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA DAVINOPOLIS, AMARANTE E CAMPESTRE DO MARANHAO ENTRE 27/02 A 03/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTALR$ 688,50. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00342 | 26/02/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA DAVINOPOLIS, AMARANTE E CAMPESTRE DO MARANHAO ENTRE 27/02 A 03/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTALR$ 688,50. MOTORISTA DANDO APOIO A EQUIPE DO CERIMONIAL PARA
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2018NE00342 | 26/02/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00344 | 26/02/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00306 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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