CPF/CNPJ:
06064175000149
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0303795/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATENDER TERMO DE HOMOLOGACAO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 1302017, TJ/MA, ORINDA DO PREGAO ELETRONICO SRP N63/2017-TJ/MA CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00325 | 23/02/2018 | 365.745,91 | 198.975,40 | 198.975,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDER TERMO DE HOMOLOGACAO REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 1302017, TJ/MA, ORINDA DO PREGAO ELETRONICO SRP N63/2017-TJ/MA CUJO OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICOS
|
2018NE00325 | 23/02/2018 | 365.745,91 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO (2018NE00325), CONFORME AS FLS. 541-543 DO PROCESSO N. 303795/2017.
|
2018NE03440 | 31/12/2018 | -149.057,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01456 | 04/05/2018 | 0,00 | 37.690,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01821 | 23/05/2018 | 0,00 | 30.542,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02266 | 22/06/2018 | 0,00 | 35.303,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02847 | 01/08/2018 | 0,00 | 25.502,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03401 | 12/09/2018 | 0,00 | 6.545,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL03402 | 12/09/2018 | 0,00 | 15.961,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04037 | 05/12/2018 | 0,00 | 6.404,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04213 | 13/12/2018 | 0,00 | 16.159,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL04325 | 20/12/2018 | 0,00 | 24.866,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01412 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.690,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02136 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.542,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02295 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.303,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02512 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.502,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03016 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.961,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03017 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03614 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.404,35 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03665 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.159,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03720 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.866,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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