CPF/CNPJ:
05648738000183
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
70464/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TRANSFERENCIA PARA O MUNICIPIO CUSTEAR A DESPESA DO REPRESENTANTE QUE PARTICIPARA DO 2. CICLO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES DO SELO UNICEF EDICAO 2018-2020 NO DIA 20/04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01027 | 18/04/2018 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA PARA O MUNICIPIO CUSTEAR A DESPESA DO REPRESENTANTE QUE PARTICIPARA DO 2. CICLO DE CAPACITACAO DOS MUNICIPIOS MARANHENSES DO SELO UNICEF EDICAO 2018-2020 NO DIA 20/04/2018
|
2018NE01027 | 18/04/2018 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01174 | 18/04/2018 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00975 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB00975 *ORDEM BANCARIA CANCELADA NO BANCO *VALOR
|
2018GR00061 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01143 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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