CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
71922/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 4 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP. 2. TERMO ADITIVO DO CT N. 06/2016-SEGOV/MA. PREGAO N.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00749 | 04/04/2018 | 50.791,67 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM 4 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP. 2. TERMO ADITIVO DO CT N. 06/2016-SEGOV/MA. PREGAO N.
|
2018NE00749 | 04/04/2018 | 50.791,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01843 | 25/05/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02108 | 15/06/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02630 | 18/07/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03010 | 15/08/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03488 | 20/09/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03617 | 17/10/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03853 | 21/11/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04251 | 18/12/2018 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02145 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02154 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.539,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02146 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02155 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02519 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.530,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02528 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.530,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02520 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02527 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03256 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.530,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03257 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03437 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.530,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03438 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03505 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.532,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03506 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 217,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03744 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.532,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03745 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 217,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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