CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
105547/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2015ASSEJUR/SEPLAREF. A PRORROGACAO_DA VIGENCIA DO TERMO DE COOPERACAO 02/2017 PARA O EXERCICIO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01653 | 08/06/2018 | 24.435,60 | 17.642,89 | 10.169,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2015ASSEJUR/SEPLAREF. A PRORROGACAO_DA VIGENCIA DO TERMO DE COOPERACAO 02/2017 PARA O EXERCICIO DE 2018
|
2018NE01653 | 08/06/2018 | 24.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03301 | 04/09/2018 | 0,00 | 3.749,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03306 | 05/09/2018 | 0,00 | 2.287,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03653 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.133,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03693 | 26/10/2018 | 0,00 | 4.505,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03963 | 03/12/2018 | 0,00 | 2.967,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03225 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.749,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03248 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.287,32 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03588 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.133,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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