CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
08/06/2018
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
105547/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 021/2015ASSEJUR/SEPLAN DO TERMO, REF. A PRORROGACAO DA VIENCIA DO TERMO DE COOPERACAO N02/2017 PARA O EXERCICIO DE 2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01651 | 08/06/2018 | 24.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 021/2015ASSEJUR/SEPLAN DO TERMO, REF. A PRORROGACAO DA VIENCIA DO TERMO DE COOPERACAO N02/2017 PARA O EXERCICIO DE 2018
|
2018NE01651 | 08/06/2018 | 24.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO 2018NE01651, TENDO EM VISTA A NATUREZA EMPENHADA NAO SER A CORRETA.
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2018NE01652 | 08/06/2018 | -24.435,60 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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