CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
166879/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, OUTROS VAREJOS, OUTROS ESTABELECIMENTOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADOS E SAQUES. MEMORANDO N. 095/2018 - UGAM/SEGOV-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02086 | 12/07/2018 | 2.000,00 | 492,20 | 492,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, OUTROS VAREJOS, OUTROS ESTABELECIMENTOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADOS E SAQUES. MEMORANDO N. 095/2018 - UGAM/SEGOV-MA.
|
2018NE02086 | 12/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE02086, REFERENTE AO ADIANTAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
|
2018NE03098 | 24/10/2018 | -1.507,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL03682 | 12/07/2018 | 0,00 | -1.507,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02555 | 13/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB02185 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL03684 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL03684 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -492,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB02185 VALOR NAO CONTABILIZADO PELO SUPRIDO REF. AO
|
2018GR00194 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.507,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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