CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
27/04/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
104121/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 10, FL.02.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01163 | 27/04/2018 | 2.000,00 | 1.564,74 | 1.564,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. RA 10, FL.02.
|
2018NE01163 | 27/04/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE01163. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.54. PROC. 0104121/2018
|
2018NE02307 | 10/08/2018 | -435,26 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02995 | 27/04/2018 | 0,00 | -435,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01384 | 27/04/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB01131 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02999 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.564,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02999 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.564,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB01131 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO TELMA M
|
2018GR00164 | 10/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -435,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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