CPF/CNPJ:
05130799399
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
54012/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DO ADIANTAMENTO. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, SERVICOS AUTOPECAS, VAREJOS, ARTIGO ELETRONICO, SERVICOS E SAQUES.ART. 3. 28.730/2012 E O DECRETO N. 33.774/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00420 | 05/03/2018 | 3.000,00 | 2.744,45 | 2.744,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO ADIANTAMENTO. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, SERVICOS AUTOPECAS, VAREJOS, ARTIGO ELETRONICO, SERVICOS E SAQUES.ART. 3. 28.730/2012 E O DECRETO N. 33.774/2018.
|
2018NE00420 | 05/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO EMPENHO 2018NE00420. REF. AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDOR MAURICIODOS SANTOS FRAZAO, SOB PROC. 54012/2018
|
2018NE01122 | 23/04/2018 | -255,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01302 | 05/03/2018 | 0,00 | -255,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00442 | 05/03/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00378 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01303 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.744,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01303 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.744,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00378 *VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. REF. AO
|
2018GR00057 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -255,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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