CPF/CNPJ:
03941297333
Emissão:
26/11/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
276289/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
*******
Municipio:
SAO LUIA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 28 A 30/11/18. 2,5 DIARIAS. MEMO N. 411/2018/CERIMONIAL. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03279 | 26/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA ENTRE 28 A 30/11/18. 2,5 DIARIAS. MEMO N. 411/2018/CERIMONIAL. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO.
|
2018NE03279 | 26/11/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO 2018NE03279 DEVIDO ALTERACAO NA AGENDA DE VIAGEM DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO N. 415/2018 DE 27/11/2018
|
2018NE03314 | 27/11/2018 | -357,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04008 | 26/11/2018 | 0,00 | -357,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03866 | 26/11/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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