CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
10/04/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
221906/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO 3. TERMO ADITO DO CONTRATO N.018/2014/ASSEJUR/SEPLAN PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE TELECOMUNICACAO DE SOFTWARE-OUTROS SERV PESSOA JURIDICA COM VIGENCI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00837 | 10/04/2018 | 698.000,00 | 698.000,00 | 698.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO 3. TERMO ADITO DO CONTRATO N.018/2014/ASSEJUR/SEPLAN PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE TELECOMUNICACAO DE SOFTWARE-OUTROS SERV PESSOA JURIDICA COM VIGENCI
|
2018NE00837 | 10/04/2018 | 698.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515158)
|
2018NL01097 | 10/04/2018 | 0,00 | -34.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510158)
|
2018NL01002 | 13/04/2018 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510158)
|
2018NL01095 | 17/04/2018 | 0,00 | 34.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510158)
|
2018NL01099 | 17/04/2018 | 0,00 | 349.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01074 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01842 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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