CPF/CNPJ:
03622235000103
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUSISTE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221906/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 018/2014 - ASSEJUR/SEPALN REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RENOVACAO DE SEGURANCA UTILIZADA PELA SEATI. NO PERIODO DE 01/ 12/2017 A 3
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00328 | 23/02/2018 | 136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 018/2014 - ASSEJUR/SEPALN REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RENOVACAO DE SEGURANCA UTILIZADA PELA SEATI. NO PERIODO DE 01/ 12/2017 A 3
|
2018NE00328 | 23/02/2018 | 136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00328, CONFORME SOLICITADO, FL. 426.
|
2018NE00507 | 13/03/2018 | -136.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00534 | 23/02/2018 | 0,00 | -24.750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00375 | 28/02/2018 | 0,00 | 24.750,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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