CPF/CNPJ:
03537119348
Emissão:
18/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
172374/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. DOM PEDRO II, SN CENTRO SAO LUIS MA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010904
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E TUMTUM-MA NO PERIODO DE 19 A 20/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02126 | 18/07/2018 | 372,50 | 372,50 | 372,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNO ESTADUAL NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E TUMTUM-MA NO PERIODO DE 19 A 20/07/2018.
|
2018NE02126 | 18/07/2018 | 372,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02635 | 18/07/2018 | 0,00 | 372,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB02237 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 372,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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