CPF/CNPJ:
02226210369
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
71611/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTA TEREZA C.18 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65080140
EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 104/2018-AF/GMG, DE20/03/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00632 | 22/03/2018 | 3.000,00 | 2.963,18 | 2.963,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEIO COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. MEMO. 104/2018-AF/GMG, DE20/03/2018
|
2018NE00632 | 22/03/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO 2018NE00632. VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *VALOR DEVOLVIDO,FL.21. PROC. 0071611/2018
|
2018NE02129 | 18/07/2018 | -36,82 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02639 | 22/03/2018 | 0,00 | -36,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00712 | 22/03/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00636 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02640 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.963,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02640 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.963,18 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB00636 REF. AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO ANDRE R
|
2018GR00147 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -36,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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