CPF/CNPJ:
01801184399
Emissão:
19/10/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
247952/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65030000
REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR O ACOMPANHAMENTO IN-LOCO DO TRABALHO DAS EQUIPES DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO(FESMA) NO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA NO PERIODO DE 24 A 25/10/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE03045 | 19/10/2018 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR REALIZAR O ACOMPANHAMENTO IN-LOCO DO TRABALHO DAS EQUIPES DA FORCA ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO(FESMA) NO MUNICIPIO DE ARAIOSES-MA NO PERIODO DE 24 A 25/10/2018.
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2018NE03045 | 19/10/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL03640 | 19/10/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB03270 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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