CPF/CNPJ:
01310484309
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
168252/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 48, CASA 11 - AREINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DEE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02098 | 12/07/2018 | 405,50 | 405,50 | 405,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DEE DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO GOVERNADOR DR FLAVIO DINO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE PORTO FRANCO NO PERIODO DE 12 A 15/07/2018.
|
2018NE02098 | 12/07/2018 | 405,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL02575 | 13/07/2018 | 0,00 | 405,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02212 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 405,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
