CPF/CNPJ:
01125288302
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
25672/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ E RIACHAO-MA ENTRE 30/01 A 03/02/2018. 4,5 DIARIAS. VALORUNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00218 | 31/01/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ E RIACHAO-MA ENTRE 30/01 A 03/02/2018. 4,5 DIARIAS. VALORUNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR INSPECOES DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOS PELO EXMO
|
2018NE00218 | 31/01/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00206 | 31/01/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00188 | 01/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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