CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
26/07/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
177204/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
REFERENTE A ADIANTAMENTO CONFORME ART 3. E SEUS INCISOS DO DECRETO N.28.730/2012 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N.012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02219 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO CONFORME ART 3. E SEUS INCISOS DO DECRETO N.28.730/2012 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME RA N.012.
|
2018NE02219 | 26/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2219/2018: ERRO DA RA.
|
2018NE02221 | 26/07/2018 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL02785 | 26/07/2018 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL02783 | 26/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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