CPF/CNPJ:
00937402125
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24312/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA JERUSALEM, 479-QDA.226 JARDIM SAO CRISTOVAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65055380
EMPENHO PARA ATENDAR AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. RA 01, FL. 02. AO SERVIDOR MARCIO REGIS MANSO FRAGA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00230 | 31/01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDAR AS DESPESAS COM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. RA 01, FL. 02. AO SERVIDOR MARCIO REGIS MANSO FRAGA.
|
2018NE00230 | 31/01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00230,REF. AO VALORNAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIRO. PROC. 24312/2018. RA 01.
|
2018NE01466 | 22/05/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01808 | 31/01/2018 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00216 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV |
2018OB00199 | 02/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01809 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01809 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2018NL01810 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2018NL01810 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB00199 *VALOR NAO UTILIZADO PELO SUPRIDO. *REF. A
|
2018GR00090 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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