CPF/CNPJ:
00609442341
Emissão:
29/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
208732/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA CODO, TIMBIRAS, ALDEIAS ALTAS, DUQUE BACELAR, PRESIDENTE DUTRA, BURITI, COELHO NETO, BARRA DOCORDA, SANTA LUZIA DO PARUA, PRESIDENTE MEDICI, MARANHAOZINHO, GOVERNADOR NUNES FREIRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02480 | 29/08/2018 | 408,00 | 378,00 | 378,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA CODO, TIMBIRAS, ALDEIAS ALTAS, DUQUE BACELAR, PRESIDENTE DUTRA, BURITI, COELHO NETO, BARRA DOCORDA, SANTA LUZIA DO PARUA, PRESIDENTE MEDICI, MARANHAOZINHO, GOVERNADOR NUNES FREIRE
|
2018NE02480 | 29/08/2018 | 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CANCELAMENTOPARCIAL DO EMPENHO 2018NE02480 A MAIOR. DO PROCESSO N.208732/2018.
|
2018NE02547 | 30/08/2018 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03230 | 29/08/2018 | 0,00 | 378,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02678 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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