CPF/CNPJ:
00609442341
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
54848/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TERESINA-PI EM 06/03/2018. MEIA DIARIA. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 462,00. SERVIDOR NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE ORDEM REALIZANDO A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00423 | 06/03/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TERESINA-PI EM 06/03/2018. MEIA DIARIA. VALOR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 462,00. SERVIDOR NA QUALIDADE DE AJUDANTE DE ORDEM REALIZANDO A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNA
|
2018NE00423 | 06/03/2018 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00447 | 06/03/2018 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00392 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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