CPF/CNPJ:
00609442341
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
20869/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP EM 29/01/2018. MEIA DIARIA. VALUR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 462,00. REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, NA QUALIDADE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00157 | 26/01/2018 | 462,00 | 462,00 | 462,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO PAULO-SP EM 29/01/2018. MEIA DIARIA. VALUR UNIT R$ 924,00. VALOR TOTAL R$ 462,00. REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO, NA QUALIDADE
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2018NE00157 | 26/01/2018 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00133 | 26/01/2018 | 0,00 | 462,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2018OB00126 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 462,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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