CPF/CNPJ:
00556091396
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
62792/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO SOL, S/N, COHAB
Municipio:
PRESIDENTE DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65760000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BOM JARDIM-MA ENTRE 12 A 14/03/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 332,50COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00510 | 13/03/2018 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BOM JARDIM-MA ENTRE 12 A 14/03/2018. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 133,00. VALOR TOTAL R$ 332,50COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR.
|
2018NE00510 | 13/03/2018 | 332,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL00536 | 13/03/2018 | 0,00 | 332,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00452 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 332,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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