CPF/CNPJ:
00411619390
Emissão:
28/09/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
232317/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUTOIA, PAULINO NEVES, SAO BERNADO, CANTANHEDE, MATOES DO NORTE, CENTRAL E CEDRAL-MA ENTRE 26/09/2018 A 01/10/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02847 | 28/09/2018 | 626,50 | 626,50 | 626,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUTOIA, PAULINO NEVES, SAO BERNADO, CANTANHEDE, MATOES DO NORTE, CENTRAL E CEDRAL-MA ENTRE 26/09/2018 A 01/10/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL
|
2018NE02847 | 28/09/2018 | 626,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2018NL03520 | 28/09/2018 | 0,00 | 626,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB03080 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 626,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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