CPF/CNPJ:
00332942325
Emissão:
24/08/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
205407/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
EST. RIBAMAR, COND. VILAGE DO_BOSQUI, BL. 10, AP 205, FORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA E BOM JARDIM-MA ENTRE 23 A 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COMPOR A EEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANGANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02453 | 24/08/2018 | 405,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA E BOM JARDIM-MA ENTRE 23 A 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COMPOR A EEQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANGANCA
|
2018NE02453 | 24/08/2018 | 405,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02453, CONFORME MEMORANDO N.397/2018 - AF/GMG DE 06/ 09/2018. DEVOLUCAO PARA CONTA "C" CONFORME FLS. 2127/29.
|
2018NE02994 | 03/10/2018 | -405,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03575 | 24/08/2018 | 0,00 | -405,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2018NL03203 | 24/08/2018 | 0,00 | 405,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02635 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 405,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02635 CONFORME MEMORANDO 397/2018 - AF/GMG DE 06/09/2018VALOR D
|
2018GR00184 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -405,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
