CPF/CNPJ:
00293394130
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
60994/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.LIRORANEA, 20 AP 202
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SATUBINHA, CONCEICAO DO LAGO ACU, BREJO DE AREIA, MARAJA DO SENA-MA ENTRE 12 A 16/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT 153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR ARTICULACAO COM GESTAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00494 | 12/03/2018 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SATUBINHA, CONCEICAO DO LAGO ACU, BREJO DE AREIA, MARAJA DO SENA-MA ENTRE 12 A 16/03/2018. 4,5 DIARIAS. VALOR UNIT 153,00. VALOR TOTAL R$ 688,50. REALIZAR ARTICULACAO COM GESTAO
|
2018NE00494 | 12/03/2018 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00517 | 13/03/2018 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00435 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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