CPF/CNPJ:
00138028362
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
113940/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA LAERTE SANTOS, BL 07 APTO. 201 RESID.PAC.II VICENTE FIALHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65280070
EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO.SR. GOV. DO ESTADO DR. FLAVIO DINOEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS PASTOS BONS E NOVA IORK/MA. NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01289 | 11/05/2018 | 375,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA COMPOR A EQUIPEPRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO.SR. GOV. DO ESTADO DR. FLAVIO DINOEM VIAGEM AOS MUNICIPIOS PASTOS BONS E NOVA IORK/MA. NO PERIODO DE 09/05 A 12/05/2018.
|
2018NE01289 | 11/05/2018 | 375,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO, DEVIDO TER SIDO EFETUADO DESCONTO DO TICKET ALIMENTACAO EQUIVOCADAMENTE.
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2018NE01292 | 11/05/2018 | -375,50 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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