CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
14562/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Políticas Governamentais
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO N 08/2017-SEGOV/MA, CONTRATADAVISAO E PERFIL-ASSESSORIAEVENTOS E SERVICOS LTDA-EPP, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00344 | 27/02/2018 | 169.000,00 | 154.514,00 | 154.514,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO CONTRATO N 08/2017-SEGOV/MA, CONTRATADAVISAO E PERFIL-ASSESSORIAEVENTOS E SERVICOS LTDA-EPP, REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E
|
2018NE00344 | 27/02/2018 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO CONTRATO 08/2017-SEGOV/MA*INEXISTENCIA DE PAGAMENTOS PENDENTES AO CONTRATO.FL. 327.
|
2018NE02226 | 27/07/2018 | -14.486,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01295 | 27/02/2018 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00481 | 07/03/2018 | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00821 | 04/04/2018 | 0,00 | 48.959,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00822 | 04/04/2018 | 0,00 | 42.405,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01522 | 10/05/2018 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00504 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.775,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00505 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.725,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00874 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.511,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00876 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.284,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00875 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.447,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00877 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.120,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00874
|
2018GR00055 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -46.511,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB00875
|
2018GR00056 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.447,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01069 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 46.341,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01068 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.447,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01318 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.379,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01319 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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