CPF/CNPJ:
14665735387
Emissão:
24/10/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
250952/2018
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065137
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA05/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00221 | 24/10/2018 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA05/18.
|
2018NE00221 | 24/10/2018 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00825 | 24/10/2018 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00250 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01079 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,43 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01079 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 59,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01079 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 110,43 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01079 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,15 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01079 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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