CPF/CNPJ:
14665735387
Emissão:
08/05/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
111054/18
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065137
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.RAN. 03/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.RAN. 03/2018.
|
2018NE00112 | 08/05/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00354 | 08/05/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00096 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 975,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00533 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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