CPF/CNPJ:
14665735387
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
15036/18
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA AV 13 QD 96 CS 16
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065137
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. RA N. 04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 24/01/2018 | 700,00 | 690,96 | 690,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PRONTO PAGA MENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONF. RA N. 04/2018
|
2018NE00017 | 24/01/2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA 2018NE00017 REF. A DEVOLUCAO DE SALDODE ADIANTAMENTO
|
2018NE00083 | 16/04/2018 | -8,76 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO 2018NE00017 REF.DEVOLUCAODE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2018NE00084 | 16/04/2018 | -0,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00271 | 24/01/2018 | 0,00 | -8,76 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00272 | 24/01/2018 | 0,00 | -0,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00008 | 24/01/2018 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00001 | 26/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00006 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SAL DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00007 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -0,28 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 194,97 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL00456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00456 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -690,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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