CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
03/05/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
233578/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS ONLINE PARA ESTA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA ECONTROLE PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 03/05/2018 | 4.662,72 | 4.476,68 | 4.476,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE JORNAIS IMPRESSOS ONLINE PARA ESTA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA ECONTROLE PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/18.
|
2018NE00110 | 03/05/2018 | 4.662,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO ANULACAO DO SALDO2018NE00110. POR NAO UTI LIZACAO DE SALDO DO EMPE NHO.
|
2018NE00288 | 31/12/2018 | -186,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00736 | 03/05/2018 | 0,00 | -558,94 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00890 | 03/05/2018 | 0,00 | -582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00517 | 26/06/2018 | 0,00 | 396,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00571 | 18/07/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00638 | 08/08/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00731 | 12/09/2018 | 0,00 | 558,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00737 | 13/09/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00794 | 16/10/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00887 | 13/11/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00891 | 13/11/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00978 | 12/12/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01054 | 20/12/2018 | 0,00 | 582,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00160 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 380,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00163 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00171 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00178 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00186 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,06 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00187 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00223 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00225 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 23,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00244 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00274 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00277 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00294 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00297 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 24,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00307 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 557,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00314 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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