CPF/CNPJ:
05306539319
Emissão:
31/08/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
211062/18
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MILITANA FERREIRA N. S/N BAIRRO SA VIANA
Municipio:
SAO LUIS-MA
Estado:
MA
CEP:
65080250
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.CONF.RA. N. 02/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00203 | 31/08/2018 | 1.000,00 | 991,01 | 991,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AREA ADMINISTRATIVA.CONF.RA. N. 02/2018.
|
2018NE00203 | 31/08/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2018NE00203 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO.
|
2018NE00258 | 10/12/2018 | -8,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL00956 | 31/08/2018 | 0,00 | -8,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00701 | 31/08/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2018OB00210 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00019 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,99 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
|
2018NL00926 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2018GR00021 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,99 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,40 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 220,03 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 354,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01081 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -991,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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