CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
210105/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 31/01/2018 | 3.955,00 | 3.361,00 | 3.361,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
|
2018NE00021 | 31/01/2018 | 3.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
|
2018NE00286 | 31/12/2018 | -594,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00502 | 25/06/2018 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00577 | 19/07/2018 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00577 | 19/07/2018 | 0,00 | 286,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00649 | 13/08/2018 | 0,00 | 177,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00766 | 28/09/2018 | 0,00 | 305,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00766 | 28/09/2018 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00790 | 16/10/2018 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00790 | 16/10/2018 | 0,00 | 305,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00917 | 23/11/2018 | 0,00 | 237,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01027 | 13/12/2018 | 0,00 | 246,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01056 | 20/12/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01056 | 20/12/2018 | 0,00 | 57,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00153 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00173 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 466,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00189 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 521,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00243 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00282 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00308 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 957,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00315 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 246,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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