CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
192217/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO/INTEGRADO C/FONNECIMENTO UTILIZACAOCARTAO MAGNETICO OPERACAOSIST.INFORMATIZADO FORNE.COMBUSTIVEI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00248 | 19/11/2018 | 15.500,00 | 2.255,97 | 2.255,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO/INTEGRADO C/FONNECIMENTO UTILIZACAOCARTAO MAGNETICO OPERACAOSIST.INFORMATIZADO FORNE.COMBUSTIVEI
|
2018NE00248 | 19/11/2018 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA2018NE00248
|
2018NE00293 | 31/12/2018 | -2.810,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00961 | 11/12/2018 | 0,00 | 2.255,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00292 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.255,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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