CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
02/10/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0192217/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO/INTEGRADO C/ FORNECIMENTO UTILIZA CAO CARTAO MAGNETICO OPE RACAO SIST.INFORMATIZADO FORN.COMBUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00213 | 02/10/2018 | 4.000,00 | 3.444,26 | 3.444,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERVICOS ESPECIALIZADODE GERENCIAMENTO IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMAINFORMATIZADO/INTEGRADO C/ FORNECIMENTO UTILIZA CAO CARTAO MAGNETICO OPE RACAO SIST.INFORMATIZADO FORN.COMBUS
|
2018NE00213 | 02/10/2018 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO DA 2018NE00213. O VALOR NAO UTILIZADO.
|
2018NE00244 | 19/11/2018 | -555,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00884 | 13/11/2018 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00885 | 13/11/2018 | 0,00 | 2.384,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00271 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00272 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.384,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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