CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
17/04/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0210793/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERV. ESPECIALIZADO DEGERENCIAMENTO,IMPLANTACAOE OPERACAO DE SIST. INFORMATIZADO/INTEGRACAO C/FORNECIMENTO UTILIZACAO CARTAO MAGNETICO PARA FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00092 | 17/04/2018 | 10.000,00 | 12.062,61 | 12.062,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAODE SERV. ESPECIALIZADO DEGERENCIAMENTO,IMPLANTACAOE OPERACAO DE SIST. INFORMATIZADO/INTEGRACAO C/FORNECIMENTO UTILIZACAO CARTAO MAGNETICO PARA FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEIS EMANUTENCAO
|
2018NE00092 | 17/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE REFORCO DA2018NE00092
|
2018NE00205 | 10/09/2018 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO DA 2018NE00092. VALOR NAO UTILIZADO
|
2018NE00245 | 19/11/2018 | -437,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00395 | 18/05/2018 | 0,00 | 2.465,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00464 | 11/06/2018 | 0,00 | 1.985,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00578 | 20/07/2018 | 0,00 | 1.909,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00642 | 09/08/2018 | 0,00 | 2.021,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00727 | 10/09/2018 | 0,00 | 2.446,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00791 | 16/10/2018 | 0,00 | 1.233,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00129 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.465,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00146 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.985,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00176 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.909,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00196 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.021,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00220 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.446,32 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00252 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.233,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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