CPF/CNPJ:
02995233000105
Emissão:
26/01/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0198408/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A SINAIS EM ALTA DEFINICAO HD DE TV POR ASSINATURA COM INSTALACAOREVISAO P/ 01 PONTO DE ACESSO NA REDE DESTA SECRETARIA-STC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 26/01/2018 | 1.098,90 | 1.098,90 | 1.098,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DE SERVICOS DEACESSO A SINAIS EM ALTA DEFINICAO HD DE TV POR ASSINATURA COM INSTALACAOREVISAO P/ 01 PONTO DE ACESSO NA REDE DESTA SECRETARIA-STC.
|
2018NE00019 | 26/01/2018 | 1.098,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00047 | 06/02/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00070 | 19/02/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00208 | 23/03/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00352 | 07/05/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00770 | 03/10/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00771 | 03/10/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00772 | 03/10/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00773 | 03/10/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00774 | 03/10/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00873 | 08/11/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00923 | 26/11/2018 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00008 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00010 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00062 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00094 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00228 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00229 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00230 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00231 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00232 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00261 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00283 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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