CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
289691/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 10/05/2018 | 29.000,00 | 5.697,00 | 5.697,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS
|
2018NE00117 | 10/05/2018 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE CANCELAMENTO DA 2018NE00117. VISAO EPERFIL ASSESSORIA EVENTOSE SERVICOS LTDA. POR NAO UTILIZACAO DO SALDO DOEMPENHO.
|
2018NE00259 | 13/12/2018 | -23.303,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00495 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00553 | 13/07/2018 | 0,00 | 1.962,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00655 | 15/08/2018 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00976 | 12/12/2018 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00152 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.351,25 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00161 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 123,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00169 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.863,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00177 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00192 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00194 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00293 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 855,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00296 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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