CPF/CNPJ:
88183262368
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
43771/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SECAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MOBILIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO DIA D MAIS IDH NO PERIODO DE 23 A 24/02/18 NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00091 | 23/02/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR FAZER MOBILIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO DIA D MAIS IDH NO PERIODO DE 23 A 24/02/18 NO MUNICIPIO DE CENTRO NOVO-MA
|
2018NE00091 | 23/02/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00105 | 23/02/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
Pgto em favor de: 05860424310 - LUCINELSON LOPES FERREIRA |
2018OB00254 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ANULACAO POR ERRO DE VALOR
|
2018GR00001 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00288 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
